Как узнать номер налоговой по инн: Как найти налоговую инспекцию

Содержание

Как найти налоговую инспекцию

Многие посетителя сайта сталкиваются с проблемой, как узнать свою налоговую инспекцию, а так же, как найти налоговую службу, которая обслуживает определенный адрес или улицу. Мы подготовили несколько советов и инструментов, которые помогут быстро решить эту проблему.

Как узнать свою налоговую инспекцию

Самый простой способ определить свою налоговую инспекцию, это посмотреть ее номер в ИНН. При присвоении ИНН физические, юридические лица, а так же ИП, получают Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе. В нем будет содержаться ИНН, которым мы и воспользуемся. Если вы не получали ИНН или не знаете, где находится Свидетельство, то узнать ИНН можно в соответствующем сервисе.

Итак, найдя или получив ИНН, мы должны обратить внимание на его первые 4-е цифры. В идентификационном номере первые две цифры соответствуют номеру региона, где была проведена регистрация, а вторые две цифры содержат номер налоговой инспекции, которая обслуживает данного налогового субъекта.

Получив номер налоговой инспекции ее можно легко найти по номеру на нашем сайте. Другим способом узнать свою инспекцию является ее поиск по адресу, улице или району обслуживания, который мы рассмотрим ниже.

Как найти свою налоговую инспекцию

Если вы хотите узнать, какая налоговая инспекция обслуживает ваш адрес, то существует несколько вариантов:

  • Узнать инспекцию по адресу или улицу обслуживания
  • Узнать инспекцию по району
  • Узнать инспекцию по ОКТМО
Узнать инспекцию по адресу или улице обслуживания

Это самый простой и надежный способ. Для этого перейдите в раздел налоговые инспекции по адресам и воспользуйтесь индексным указателем улиц. Найдя свою улицу, убедитесь, что в поле Обслуживаемые дома указаны дома, относящиеся именно к вашему адресу. Рядом будет указана налоговая инспекция которая обслуживает этот адрес.

Узнать инспекцию по району

Данный способ не так надежен, как определение налоговой по адресу, так как один район может быть в ведении нескольких налоговых инспекций, однако он так же эффективен чтобы определить инспекцию. Для этого необходимо перейти в раздел налоговые инспекции по районам и найти в списке свой район. Рядом будет указана налоговая служба его обслуживающая.

Внимание!

Убедитесь, что в списке больше не встречается данный район. Если он встречается, то для того, чтобы убедиться в точности, какая налоговая инспекция вас обслуживает, необходимо воспользоваться поиском по адресу.

Узнать инспекцию по ОКТМО

Тоже не самый надежный способ, однако его так же можно использовать для поиска своей налоговой. Перейдите в раздел коды ИФНС и ОКТМО для Москвы и коды ИФНС и ОКТМО для Московской области. Найдите свое муниципальное образование (ранее они назывались районы). Рядом будет указана налоговая инспекция, которая обслуживает данное муниципальное образование.

Внимание! Убедитесь, что в списке больше не встречается данное муниципальное образование рядом с другой налоговой инспекцией. Если оно встречается, то для того, чтобы убедиться в точности, какая налоговая инспекция вас обслуживает, необходимо воспользоваться поиском по адресу.

Если же вы вообще не ориентируетесь в районах, то еще существует возможность посмотреть налоговые инспекции на карте. Это даст общее представление о ближайших к вам налоговых инспекциях.

Узнать адрес налоговой, график работы налоговой, телефоны ИФНС, код ИФНС, платежные реквизиты ИФНС, узнать ИФНС по адресу, определение реквизитов ИФНС.

Данная статья поможет узнать ИФНС по адресу регистрации, если Вы не знаете где находится Ваша налоговая инспекция;
Узнать код ИФНС, если Вы заполняете форму, но не знаете код налогового органа;
Узнать название налоговой, если Вы пишите заявление, но не знаете полное наименование Вашей ИФНС;
Получить реквизиты Вашей налоговой, если хотите заплатить налоги, но не знаете платёжные реквизиты ИФНС;
Узнать контактные номера ИФНС, если хотите позвонить в свою налоговую инспекцию, но не знаете номер телефона;
Узнать график работы ИФНС, если хотите посетить налоговую, но не знаете дни и часы работы Вашей ИФНС.

Внимание! Если реквизиты необходимы Вам для оплаты госпошлины, воспользуйтесь сервисом ФНС по уплате госпошлины.


Определение реквизитов ИФНС

Для поиска информации о территориальной налоговой инспекции, воспользуйтесь сервисом "Определение реквизитов ИФНС", который позволяет узнать:

- Код ИФНС
- Адрес ИФНС
- Платёжные реквизиты ИФНС
- Полное наименование ИФНС

- Контактные телефоны ИФНС
- Режим работы ИФНС


Как пользоваться сервисом "Определение реквизитов ИФНС"

Чтобы получить реквизиты ИФНС, перейдите по ссылке на сервис "Определение реквизитов ИФНС". В открывшемся окне появится форма запроса, в которой нужно ввести:

1. Код ИФНС. Если не знаете код налоговой инспекции, то пропустите данный шаг, нажав кнопку «Далее»;

2. Регион. Выберите из выпадающего списка Ваш регион;

3. Район. Если Вы не знаете Ваш район или его попросту нет, то пропустите данный шаг, нажав кнопку «Далее»;

4. Город. Выберите из выпадающего списка Ваш город;

5. В немногих случаях потребуется указать населенный пункт и улицу.

После успешного заполнения формы сервис выдаст таблицу с полной информацией о налоговом органе по Вашему адресу. 



Как проверить свои налоги по ИНН (пример оплаты налога на квартиру, даже если не пришла квитанция)

Доброго времени суток всем!

Скоро 1 декабря, а до этой даты необходимо оплатить налог на квартиру, машину и пр. имущество физ. лиц.* Собственно, именно поэтому я решил, что пора набросать сию заметку (тем более, что сама жизнь подсказывает эту тему...).

*

В общем-то, ранее мне за квартиру приходила квитанция по почте, и оплата налога не отвлекала от привычных дел. В этом же году уже прошел сентябрь, октябрь, часть ноября... а квитанции нет! Задумался... 👀

Оказалось, что даже без каких-то "манипуляций в личных кабинетах" многих переводят на электронный документооборот. Разумеется, квитанцию и задолженность по налогам предстояло найти среди сервисов госуслуг самостоятельно... 😉 (скажу сразу, что работают они далеко от идеала...).

Теперь более подробно о том, как это лучше сделать.

*

* Примечание!

Я не юрист и не финансист. Всё, что описано в статье, носит обывательскую точку зрения, рассказан небольшой личный опыт (и да, я мог где-то допустить неточности в трактовках. Заранее извиняюсь).

*

Превью - карикатура про налоговую службу (Евгений Кран)

 

*

Проверяем свою задолженность по налогам

👉 ШАГ 1

Для начала нам нужен номер ИНН (выглядит он примерно так: 732311885601 (это случайный номер)). Даже если у вас нет свидетельства о его получении, сам номер наверняка у вас есть. Просто необходимо его узнать. 👌

Для этого понадобиться лишь паспорт и пару минут свободного времени. Ссылочка ниже в помощь.

*

👉 Инструкция!

Как узнать свой ИНН онлайн (за 1 мин.!). Как получить свидетельство ИНН, заказав его по интернету.

*

👉 ШАГ 2

Далее очень посоветую воспользоваться кошельком от Яндекс-денег («ЮМани») или QIWI — в них по номеру ИНН можно попробовать найти начисления. В отличие от ряда банков они позволяют это сделать!

(у кого нет кошелька — рекомендую завести, очень помогает при решении разных мелких вопросов)

Достаточно открыть раздел "Платежи и переводы" и выбрать вкладку "Налоги..." (скриншоты ниже).

QIWI кошелек — проверка задолженности по налогам по номеру ИНН

Яндекс-деньги — проверка налогов

Примечание: если один из сервисов покажет, что задолженностей нет — уже неплохо!

Однако, "видят" они не все начисления, и, разумеется, нам придётся еще кое-что проверить... 👇

 

*

👉 ШАГ 3

Далее нам понадобиться зайти и авторизоваться 👉 на сайте госуслуг (ссылка на офиц. ресурс).

Кстати, даже если вы там сами не регистрировались — очень вероятно, что профиль на вас там может быть (если вы за последнее время куда-нибудь обращались, например, в "Росреестр", в "Мои документы" и пр.).

Если так, то, как правило для авторизации на сайте Госуслуг будет достаточно мобильного телефона... (на этом более не останавливаюсь, хотя иногда регистрация на этом ресурсе может стать квестом).

*

Вообще, сама задумка "Госуслуг" — отличная! Собрать все в одном месте, чтобы двумя кликами мышки и узнать налоги, и паспорт поменять, и штрафы оплатить! Но работает это не всегда так, как нужно...

*

И так, что касается проверки своей налоговой задолженности: необходимо открыть вкладку "Услуги / Налоги и финансы"

. 👇

Госуслуги - налоги и финансы

 

Далее нужно перейти по ссылке "Налоговая задолженность". 👇

Налоговая задолженность

 

В идеале (если всё уплачено) — должно появиться сообщение, что "На сайте госуслуг никаких налоговых уведомлений нет!".

Однако, чаще всего на госуслугах появляется только налоговая задолженность! Т.е. когда вы увидите здесь какие-то цифры к уплате — вероятно, что это будет налог + пени!

На Госуслугах уведомлений из налоговой нет...

Поэтому, необходимо будет проверить еще и сайт ФНС (собственно, для этого нам и понадобиться авторизация на госуслугах — т.к. зарегистрироваться на сайте ФНС гораздо сложнее, чем зайти на него с помощью госуслуг! 👌).

 

*

👉 ШАГ 4

Теперь переходим 👉 на сайт ФНС (ссылка на офиц. ресурс). Далее открываем личный кабинет физического лица.

Скриншот с сайта ФНС - перейти в личный кабинет физ. лица

 

Наиболее легкий способ авторизоваться (и самый работающий, в отличие от др. способов) — это через сайт госуслуг. Именно для этого я добавил в статью предыдущий шаг. 👇

Войти через сайт госуслуг

 

Войдя в свой личный кабинет и открыв вкладку "Налоги" — вы наконец увидите все свои уведомления и квитанции (которые, почему-то не отображаются на госуслугах 👀).

Налог на имущества — найдена квитанция!

 

*

👉 ШАГ 5

Кстати, что касается оплаты — то лучше всего открыть налоговое уведомление, найти в нем штрих-код (QR-код) и оплатить по нему с помощью смартфона (оплата с помощью карты на сайте ФНС у меня, почему-то тоже не сработала — "крутится" колесико, а страничка не загружается...).

👉 В помощь!

Оплата по QR коду: как отсканировать его и сделать платеж с телефона

Открытая квитанция

 

*

PS 

То ли чудится мне, то ли кажется, то ли почта надо мной куражится...

Но как это ни странно, проверить налоговую задолженность можно и на "Почте России" (как раз только сегодня прислали мне сообщение).

Но у меня есть подозрение, что работают они как сайт "Госуслуги" — задолженность они увидят, когда она будет уже вместе с пени... (но сам не проверял, утверждать не берусь)

Сообщение от "Почты России"

 

*

На сим пока вроде бы всё...

Дополнения по теме - крайне приветствуются!

Успехов и не попадайте на пени!

😉

Полезный софт:

  • Видео-Монтаж

  • Отличное ПО для начала создания своих собственных видеороликов (все действия идут по шагам!).
    Видео сделает даже новичок!
  • Ускоритель компьютера

  • Программа для очистки Windows от мусора (ускоряет систему, удаляет мусор, оптимизирует реестр).

Другие записи:

Как узнать код налогового органа по месту жительства в Российской Федерации :: BusinessMan.ru

Код налогового органа - цифровой идентификатор, помогающий распознать отдельные подразделения системы налогообложения Российской Федерации. Состоит он из четырех цифровых знаков. Два первых указывают на код одного из 85 субъектов РФ. Вторая пара цифр помогает определить номер территориальной инспекции Федеральной Налоговой Службы (ИФНС).

Физическим лицам может понадобиться информация о том, как узнать код налогового органа для заполнения налоговых деклараций (форма 4-НДФЛ и 3-НДФЛ) либо уплаты иных налоговых сборов (на имущество, землю, транспорт, доходы, государственных пошлин и прочих).

Лицам юридическим найти все необходимые статистические коды (в том числе налогового органа) нетрудно. Организации и ИП могут увидеть шифр ИФНС в свидетельстве ИНН. Этот документ имеется у каждого юрлица.

Как узнать код налогового органа в России

Существует несколько способов получения сведений об идентификационном номере ИФНС по месту регистрации:

  • Посредством Всемирной информационной компьютерной сети.
  • Путем посещения известной налоговой в своем районе.
  • По ИНН (при наличии).

Через интернет

Если есть возможность выхода в интернет, найти, как узнать код налогового органа по месту жительства, достаточно легко:

  1. Воспользоваться специальным сервисом на официальном сайте Федеральной Налоговой Службы (ФНС). Выбрав на главной странице в разделе "Электронные сервисы" пункт "Адреса и реквизиты вашей инспекции", надо заполнить поле "Адрес". Для этого требуется вписать наименование субъекта и место регистрации в РФ. После нажатия "Ок" и "Далее" появится код, название, контактная информация и режим работы искомой ИФНС. Здесь же представлены её платежные реквизиты и реквизиты органов, регистрирующих индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.
  2. Скачать с интернет-портала ФНС специальную программу и базу данных. Для этого надо с главной страницы перейти в программные средства, далее в общие программные средства. Выбрать СОУН (справочник кодов налоговых органов). Установить программу поможет инструкция, доступная к скачиванию на этой же странице. При возникновении сложностей с работой программы или импортом справочника следует позвонить на горячую линию ФНС. Номера телефонов есть в инструкции.
  3. С помощью других сайтов, сообщающих, как узнать код налогового органа по адресу. Например, госсправка, ГНИВЦ, система "Налоговая справка".

Визит в ИФНС

В случае отсутствия доступа в интернет надо обратиться в близлежащее отделение Федеральной Налоговой Службы. Как узнать код налогового органа в ФНС, подскажут в общественной приемной. При этом необходимо обязательно взять с собой документ, удостоверяющий личность (гражданский паспорт, военный билет, паспорт моряка, заграничный паспорт или другой).

В телефонном режиме можно получить консультацию непосредственно в едином Контакт-центре ФНС, позвонив по бесплатному общефедеральному номеру. Этот номер известен городской телефонной справочной службе, которая сообщит его вам по запросу.

Как узнать код налогового органа по ИНН физического или юридического лица

Каждый гражданин РФ или юрлицо, имеющие в собственности объекты налогообложения, по закону обязаны платить налоги. По идентификационному номеру налогоплательщика налоговые органы отслеживают уплату налогов. Вести учет по 10- или 12-значному номеру удобнее, чем по личным данным. Свидетельство ИНН выдается в ИФНС по месту регистрации.

ИНН представляет собой шифр из арабских цифр: первая пара указывает на коды субъектов РФ, вторая - на номера местных налоговых органов, далее идут 5 или 6 уникальных цифр (номера налоговых записей налогоплательщиков), завершающие один или два знака называют "контрольными". По ним специалисты всегда смогут определить подлинность ИНН.

Чтобы определить шифр отделения ФНС, надо выписать его первые четыре знака. Они и будут являться нужным кодом. Этот метод применим в том случае, когда требуется найти идентификатор именно той налоговой, в которой было получено свидетельство ИНН.

Теперь вы осведомлены, как узнать код налогового органа по месту жительства. Имея под рукой устройство с выходом в интернет, сделать это проще всего. Вариант с ИНН также несложен, если ваш адрес не менялся. Визит в налоговую - самый утомительный.

Что в ИНН тебе моем

Федеральная налоговая служба со вчерашнего дня начала предоставлять новую услугу всем клиентам "Личного кабинета налогоплательщика" на сайте службы. Теперь любой желающий сможет узнать о налоговых задолженностях, причем не только своих, но и соседа.

Новая услуга для интернет-пользователей позволяет по номеру ИНН, имени, фамилии и региону узнать о долгах перед бюджетом всех физических лиц. До появления этого интерактивного сервиса узнать о своих долгах можно было только в налоговой, а про чужие - невозможно вовсе.

Итак, зная ваш индивидуальный номер налогоплательщика, любой желающий может выяснить, не задолжали ли вы государству. А если да, то сколько и за какой период. При этом ФНС обращает внимание, что сведения, полученные с использованием данного сервиса, не составляют налоговую тайну.

Как рассказали корреспонденту "РГ" в пресс-службе ФНС, эти данные не являются коммерческим секретом. "Налоговую тайну составляют любые полученные налоговым органом сведения о налогоплательщике, за исключением сведений об ИНН и нарушениях законодательства о налогах и сборах и мерах ответственности за эти нарушения", - пояснили в пресс-службе. То есть предоставление данных о задолженности налогоплательщика перед бюджетом через эту госуслугу не нарушает законодательства и не требует дополнительных средств защиты информации. "Разглашение этих данных не является противозаконным, - подтверждает член палаты "Налоговый консультант" Максим Лякишев. - Сведения о юридических лицах являются налоговой тайной, а физических лиц - нет".

Появление этой услуги, по словам эксперта, приносит налогоплательщикам двойную выгоду. Во-первых, обеспечивает безопасность гражданина при заключении сделок. К примеру, перед тем, как дать в долг крупную сумму денег, можно проверить, не должен ли ваш заемщик государству. "Если сумма долга немаленькая, то давать денег ему не стоит", - объясняет Максим Лякишев.

Во-вторых, теперь задолженность перед налоговой не будет неожиданностью для гражданина. Почтовые уведомления о долгах и начислениях пени часто теряются или попадают не в те почтовые ящики. При этом даже с маленькой налоговой недоплатой по счету вас могут не выпустить за границу.

Сейчас при введении своего индивидуального номера вы получите полные сведения по своим долгам. Причем не только в одном регионе, а во всех, где вы когда-либо получали доход. Если система выдала ключевые слова "по вашему запросу информация не найдена", значит, перед государством вы чисты. В случае если задолженность все-таки есть, на том же сайте доступен платежный документ - извещение по форме N ПД. Можно распечатать квитанцию и оплатить свой долг.

Справка "РГ"

Служба "Личный кабинет налогоплательщика" начала действовать с декабря прошлого года в рамках программы "Электронное правительство". Как сообщают в ФНС, с момента запуска интерактивных услуг около 10 миллионов человек распечатали с сайта www.nalog.ru квитанции на оплату различных платежей.

Как узнать свой налог на транспортное средство и оплатить задолженность онлайн

В конце 2015 г. Российские налоговики запустили систему АИС «Налог-3». Это программа по администрированию имущественных налогов физических лиц. Здесь создана централизованная федеральная база данных с информацией о 55 млн транспортных средств, 35 млн земельных участков, 70 млн объектов недвижимости и других. Вы можете зайти на сайт ФНС (nalog.ru) и проверить транспортный налог. Для этого вам понадобится ИНН.

Чтобы узнать о налоговой задолженности прямо сейчас, воспользуйтесь нашим сервисом.

Заполните форму и нажмите «Найти».

Еще один способ узнать свой налог на транспортное средство онлайн — воспользоваться сайтом Госуслуги. Зарегистрируйтесь и заполните профиль: паспорт, права, СНИЛС, ИНН и другое. Даже без учетной записи вам будет доступна информация о пропущенных налоговых обязательствах.

Портал Госуслуги не отображает выставленные налоги. Веб-сервис показывает только просроченные платежи: вкладка «Налоги и Финансы». Пункт «Налоговая задолженность» первый в списке.

Как узнать свой ИНН

Быстрее будет найти сведения онлайн, включая свой ИНН. Для этого:

  1. Откройте сайт ФНС nalog.ru.
  2. В шапке выберите раздел «Сервисы и услуги».
  3. Пролистайте страницу вниз и найдите блок «Сведения об ИНН».
  4. Жмите «Сведения об ИНН физического лица».
  5. Введите в поисковую форму ФИО и номер паспорта.
  6. Через 1 секунду веб-сервис отобразит результат.

На всю операцию понадобилось не более 1 мин, без регистрации в Личном кабинете. Теперь можно узнать транспортный налог по ИНН.

Как узнать УИН документа

УИН — это Уникальный Идентификатор Начислений. Данный платежный реквизит введен в действие с февраля 2014 г. (Приказ Минфина РФ № 107-Н от 12.11.2013). Благодаря появлению УИНа существенно упростилось отслеживание поступающих в бюджет имущественных сборов. Этот реквизит можно увидеть на любой квитанции в виде широкой полосы штрих-кода с 20–25 цифрами. Если уведомления нет на руках, то найти УИН можно онлайн, через сайт ФНС. Для этого:

  1. Зайдите на сайт nalog.ru
  2. Откройте Личный кабинет.
  3. Отыщите начисленный налог.
  4. Нажмите кнопку «Оплатить».

Сайт сгенерирует платежную квитанцию. В ней будет указан УИН. Вы можете оплатить транспортный налог по Интернету. Или распечатать уведомление для транзакции через отделение банка.

Если есть задолженность по ТН, то узнать УИН можно на портале Госуслуги. Нажмите кнопку «ОПЛАТИТЬ», и веб-сервис подготовит платежное поручение. Здесь вы найдете Уникальный код.   

Начать работу с онлайн-сервисами myGov и ATO

Узнайте, как создать учетную запись и ссылку на ATO. Вы можете управлять своими налогами и налогами в одном месте, используя онлайн-сервисы ATO для физических лиц и индивидуальных предпринимателей. Выполните следующие действия:

  1. Создать учетную запись myGov
  2. Свяжите свою учетную запись myGov с ATO
  3. Воспользуйтесь онлайн-сервисами ATO

Смотреть: Как создать учетную запись myGov и привязать к ATO

Вы можете посмотреть, как создать учетную запись myGov и ссылку на ATOTЭта ссылка открывается в новом окне в полноэкранном режиме на atoTV.

Вы можете использовать наш симулятор онлайн-сервисов ATO, чтобы протестировать функции и возможности, доступные в наших онлайн-сервисах, перед тем, как зарегистрироваться.

1. Создайте учетную запись myGov

Учетная запись myGov позволяет подключаться к ряду государственных служб Австралии, используя свой адрес электронной почты. Чтобы создать учетную запись myGov:

  • посетите my.gov.au
  • введите адрес электронной почты, доступ к которому есть только у вас, а не общий адрес электронной почты
  • введите защитный код, отправленный на ваш электронный адрес
  • , затем либо
    • , введите свой австралийский номер мобильного телефона, чтобы получать SMS-коды безопасности для входа в систему
    • загрузите приложение myGov Code Generator, если у вас нет доступа к номеру мобильного телефона.

Если вы используете «Ответить на секретный вопрос» в качестве варианта входа, вы не сможете подключиться к ATO.

Если у вас больше нет доступа к устройству для получения кодов безопасности или вы покинули Австралию, см. Раздел Когда вы не можете войти в свою учетную запись myGov.

См. Также:

2. Свяжите свою учетную запись myGov с ATO

Если у вас есть учетная запись myGov, вы можете подключиться к ATO. Большинство людей могут ссылаться на онлайн-сервисы ATO, задавая вам вопросы.Для этого:

  • войдите в свою учетную запись myGov
  • выберите вкладку Services на домашней странице myGov
  • под заголовком Подключить службу выбрать Налоговое управление Австралии
  • выберите вариант Вопросы, относящиеся к вам , чтобы создать ссылку на вашу запись, ответив на два вопроса , относящихся к вам
  • введите свой TFN, имя, фамилию и дату рождения в соответствующие поля
  • ознакомьтесь с условиями
  • поставить галочку Я согласен с условиями использования
  • выбрать Далее
  • , вам нужно будет заполнить детали для двух вопросов , относящихся к вам .

Воспользуйтесь приведенной ниже информацией, чтобы определить, какая именно информация вам нужна и где ее найти.

Если вы не можете подключиться к ATO в Интернете с помощью специальных вопросов , это будет объяснено в сообщении, и вам придется позвонить нам, чтобы связать свою учетную запись. Это происходит, если у вас не так много документов, например, если вы никогда не подавали налоговую декларацию.

Вопросы конкретно для вас

Вам нужно будет заполнить данные из двух из следующих, используя информацию, которую мы знаем о вас.Эти варианты:

Реквизиты банковского счета

Используйте любой банковский счет:

  • где вы получите возврат налога на прибыль
  • , по которому были начислены проценты за последние два года.

Вам понадобится:

  • Номер BSB (без пробелов и символов)
  • Номер счета (без пробелов).

Обычно вы можете найти эту информацию, войдя в мобильное приложение вашего банка, в веб-аккаунт или в выписке по счету.

Если вы ранее подавали налоговую декларацию налоговому агенту, реквизиты вашего банковского счета могут принадлежать им. Используйте либо банковский счет, на который были начислены проценты, либо выберите другой вопрос.

Сводка платежей PAYG

Используйте сводку платежей PAYG или отчет о прибылях и убытках, выпущенный за последние два года.

Вам понадобится ваш валовой доход в целых долларах, не указывайте центов (без пробелов, долларов или символов).

Вы можете найти эти подробности в годовом отчете, который вам дает ваш работодатель.

С 2018-19 года и далее ваш работодатель будет предоставлять вашу налоговую и платежную информацию в качестве справки о доходах в вашем аккаунте myGov. Если у вас нет копии или вы знаете свой валовой доход, выберите другой вопрос.

Сводка платежей Centrelink

Используйте сводку платежей Centrelink, выпущенную за последние два года.

Вам понадобится ваш налогооблагаемый доход в целых долларах, без центов (без пробелов, долларов или символов). Если ваш налогооблагаемый доход равен нулю, вы не можете использовать этот вопрос.

Вы можете найти эти подробности в годовом отчете, который вам предоставляет Centrelink.

Если ваша учетная запись myGov привязана к Services Australia, вы можете войти в систему и получить подробную информацию онлайн. Если у вас нет копии или вы не знаете свой налогооблагаемый доход, выберите другой вопрос.

Уведомление об оценке

Используйте имеющееся у вас уведомление об оценке (NOA), которое было выпущено за последние пять лет.

Вам потребуется и :

  • дата выдачи, (введите дату в формате дд / мм / гггг)
  • наш ссылочный номер (без пробелов)

Вы можете найти эти детали в правом верхнем углу вашего NOA.

Если у вас ранее была учетная запись myGov, связанная с ATO, ваш NOA будет отправлен на вашу учетную запись myGov. Если у вас нет копии, вам нужно будет выбрать другой вопрос.

Реквизиты пенсионного счета

Используйте выписку по пенсионному счету за последние пять лет.

Вам понадобится ваш:

  • номер счета участника (до 16 знаков)
  • ABN Суперфонда

Если у вас нет доступа к выписке из суперсчета, вы можете найти эти данные по адресу:

  • электронное письмо или письмо от вашего фонда
  • членский билет.

Если ABN суперфонда не относится к одному из этих элементов, вы можете найти их на сайте www.superfundlookup.gov.auExternal Link.

Если за последние 12 месяцев на ваш суперсчет не поступали деньги, он может быть неактивным. Либо используйте другую супер-учетную запись, либо выберите другой вопрос.

Отчет о дивидендах

Используйте отчет о дивидендах за последние два года.

Вам понадобится инвестиционный справочный номер (включая все числа, без пробелов).

Если у вас нет отчета о дивидендах, вы можете найти эти детали в электронном письме или письме от вашего инвестиционного органа. Если у вас нет этой информации, выберите другой вопрос.

Если вы правильно ответили на два вопроса, вы будете связаны с ATO и сможете использовать онлайн-сервисы ATO.

Проверьте наши службы устранения неполадок для онлайн-сервисов на предмет известных проблем и исправлений, если вы получите сообщение об ошибке после использования информации выше.

3.Воспользуйтесь онлайн-сервисами ATO

Если у вас есть учетная запись myGov, связанная с онлайн-сервисами ATO, вы можете использовать ее для управления своими налогами и супер.

Вы можете загрузить приложение ATO для доступа к нашим онлайн-сервисам на ходу. Загрузите его из App Store или Google Play. Вы также можете получить доступ к myGov из своего веб-браузера или с домашней страницы ATO.

Для получения дополнительной информации о том, для чего можно использовать онлайн-сервисы, и инструкций по выполнению определенных задач, перейдите в раздел Использование онлайн-сервисов ATO.

Зарегистрируйте свой голосовой отпечаток

Если вы используете приложение ATO, вы можете зарегистрировать свой голосовой отпечаток.Это позволяет вам получать доступ к нашим онлайн-сервисам с помощью голоса вместо ввода имени пользователя и пароля myGov.

Чтобы зарегистрировать свой голосовой отпечаток:

  • скачать приложение ATO из магазина приложений или Google play
  • перейти на вкладку Физические лица
  • выберите Онлайн-сервисы и следуйте инструкциям, чтобы зарегистрировать свой голос.

Вы можете скачать приложение из App Store или Google Play.

См. Также:

Выход из онлайн-сервисов ATO

Когда вы закончите пользоваться онлайн-сервисами ATO, выйдите из myGov.Это завершит активные сеансы со всеми связанными службами.

  • Выберите Вернитесь в myGov из правого верхнего угла страницы
  • Выйдите из из правого верхнего угла страницы.

Отключать связь не нужно. Если вы отмените связь со службами Австралийского налогового управления, вам потребуется повторно установить связь, чтобы иметь возможность:

  • доступ к услугам налогового управления Австралии с помощью myGov.
  • получить доступ к любым сообщениям в вашем почтовом ящике от нас.
Узнайте, как создать учетную запись и ссылку на ATO. С помощью онлайн-сервисов ATO вы можете просматривать и управлять своей налоговой и супер информацией онлайн.

Как получить EIN, идентификационный номер налогоплательщика

Многие виды бизнеса должны получить специальный налоговый идентификационный номер в IRS. Если у вас есть бизнес или вы занимаетесь индивидуальной трудовой деятельностью, вам необходимо знать:

  • Что такое идентификационный номер налогоплательщика?
  • Почему важно получить идентификационный номер налогоплательщика?
  • Когда вам необходимо получить идентификационный номер налогоплательщика?
  • Следует ли получать идентификационный номер налогоплательщика, даже если он не требуется?
  • Как получить идентификационный номер налогоплательщика?
  • Что такое идентификационный номер налогоплательщика?

Официальное название налогового идентификационного номера предприятия - идентификационный номер работодателя - сокращенно EIN.EIN - это девятизначный номер, который IRS присваивает предприятиям для налоговой отчетности и отчетности. Выглядит это так: 12-3456789.

Вы получаете EIN от IRS. Вы должны указывать его на каждом платеже, бланке или другом документе, который ваши бизнес-файлы передают в IRS. В большинстве штатов вы также используете его для уплаты налогов и регистрации вашей компании. Фактически, EIN - это как номер социального страхования для вашего бизнеса.

Почему важен EIN?

IRS ежегодно обрабатывает сотни миллионов платежей и налоговых деклараций.Вы должны быть абсолютно уверены, что он правильно учитывает все платежи и документы, которые делает ваш бизнес. EIN - это основной инструмент, который IRS использует для этого. Таким образом, вы хотите соблюдать правила IRS. Это означает, что вы используете свой идентификационный номер налогоплательщика для идентификации своей компании, когда имеете дело с IRS.

Особенно важно получить EIN, если вы планируете нанимать сотрудников. Без идентификационного номера налогоплательщика вы не сможете удерживать налоги из заработной платы своих сотрудников или отправлять деньги в IRS.Не заполняйте налоговые декларации о занятости. Отсутствие налогового идентификационного номера может привести к серьезным штрафам IRS.

Когда требуется EIN?

Вам необходимо получить EIN от IRS всякий раз, когда вы создаете бизнес, который юридически отделен от вас. Это включает создание корпорации, партнерства или компании с ограниченной ответственностью (LLC) с более чем одним владельцем. Это так, независимо от того, нанимает ли ваш бизнес сотрудников. Если вы начинаете такой бизнес, обязательно получите идентификационный номер налогоплательщика вскоре после завершения процесса формирования.

Однако правила отличаются, если вы являетесь индивидуальным предпринимателем. Вы являетесь одним из них, если у вас бизнес, состоящий из одного человека, и вы не создали отдельную бизнес-организацию, например корпорацию или LLC. Большинство самозанятых людей являются индивидуальными предпринимателями.

Правила для индивидуальных предпринимателей также применяются к вам, если вы создали ООО с одним участником (SMLLC).

Если вы являетесь индивидуальным предпринимателем или владельцем SMLLC, вы обычно можете использовать свой номер социального страхования для идентификации своей компании. Другими словами, вам не нужно получать отдельный идентификационный номер налогоплательщика.Но из этого правила есть несколько важных исключений.

Если вы являетесь индивидуальным предпринимателем, вы должны получить EIN, если вы:

  • Нанять сотрудников
  • Купить или унаследовать существующий бизнес, которым вы управляете как индивидуальное предприятие
  • Зарегистрируйте свой бизнес индивидуального предпринимателя или создайте партнерство или многопользовательское ООО, или
  • Заявление о банкротстве - ваше имущество банкротства должно получить EIN для налоговой отчетности

Если вы являетесь владельцем SMLLC, вы должны получить EIN, если вы:

  • Нанять сотрудников
  • Добавьте одного или нескольких дополнительных членов в свой SMLLC, или
  • Выберите, чтобы ваш SMLLC облагался налогом как корпорация

Следует ли вам получать EIN, если он не требуется?

Миллионы индивидуальных предпринимателей и владельцев SMLLC используют свои номера социального страхования вместо EIN и прекрасно себя чувствуют.Однако, если вы являетесь индивидуальным предпринимателем или владельцем SMLLC, у вас есть возможность получить EIN. Это так, даже если это не требуется IRS. Это позволяет избежать использования номера социального страхования для идентификации вашего бизнеса.

Есть несколько веских причин для получения EIN и использования его вместо номера социального страхования:

  • Избегайте кражи личных данных. Кража личных данных налогоплательщиков - широко распространенная проблема. Похитители личных данных воруют номера социального страхования налогоплательщиков.Затем они используют их для подачи поддельных налоговых деклараций и получения налоговых возмещений. По этой причине будет разумно сохранить конфиденциальность своего личного номера социального страхования. Если вы оказываете услуги в качестве индивидуального предпринимателя или SMLLC, за которые вам заплатили более 600 долларов в течение года, вы должны предоставить своим клиентам или покупателям EIN или номер социального страхования. Если вы этого не сделаете, ваши клиенты должны удержать 24 процента ваших платежей и отправить деньги в IRS. Получение EIN позволяет вам не сообщать свой номер социального страхования клиентам и другим представителям общественности.
  • Помогите установить статус независимого подрядчика. Использование EIN в налоговых декларациях и платежах также помогает продемонстрировать, что вы являетесь независимым коммерческим лицом. Другими словами, это показывает, что вы независимый подрядчик, а не сотрудник. Это может сделать вас более привлекательными для потенциальных клиентов.
  • Банки могут потребовать у SMLLC наличие EIN. Если вы являетесь индивидуальным предпринимателем, вы можете открыть банковский счет для бизнеса, используя свой личный номер социального страхования. Если вы создали SMLLC, некоторые банки могут потребовать EIN для открытия банковского счета на имя вашего LLC.Это не требование закона, это просто политика, которой следуют многие банки, но не все.

Получение EIN

Получить EIN легко и совершенно бесплатно. Самый быстрый и простой способ получить EIN - это подать заявку непосредственно через веб-сайт IRS. Перейдите на страницу https://www.irs.gov/busshops/small-busshops-self-employed/apply-for-an-employer-identification-number-ein-online. Вы заполняете онлайн-заявку в стиле собеседования. Чтобы подать заявку онлайн, у вас должен быть действующий номер социального страхования или EIN для другой компании.

Как только вы пройдете автоматическую проверку действительности, вы сразу получите свой EIN. Распечатайте копию уведомления о подтверждении для своих записей и немедленно начните использовать свой новый EIN. Тем не менее, потребуется до двух недель, прежде чем ваш EIN станет частью постоянной записи IRS. Вы должны подождать, пока это не произойдет, прежде чем сможете:

  • Подайте электронную налоговую декларацию
  • Сделайте электронный платеж или
  • Передайте программу сопоставления идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) IRS

Если вы не хотите подавать онлайн-заявку, вы можете получить EIN, заполнив и заполнив форму заявки IRS EIN.Это форма SS-4, Заявление на получение идентификационного номера работодателя. Это занимает больше времени, чем подача онлайн.

Большая часть информации, которую вам потребуется предоставить для получения EIN, является простой, например, ваш служебный почтовый адрес. Вот несколько вопросов в онлайн-заявке, которые могут вызвать у вас проблемы:

Торговое наименование / ведение бизнеса как

Для индивидуальных предпринимателей: заполняйте это поле только в том случае, если вы не используете свое личное имя для идентификации своей компании в обществе.Если вы создали юридическое лицо, такое как LLC или корпорация, заполните его, если вы используете имя, отличное от юридического названия вашей компании, для идентификации своей компании. Такое имя также называют «dba», сокращенно от «ведения бизнеса».

Чем занимается ваш бизнес или организация?

Щелкните поле, которое лучше всего описывает основной вид деятельности вашего бизнеса. Большинство людей выберут «другое», а затем опишут свой бизнес на следующей странице.

Опишите своих сотрудников

Если вы планируете нанять сотрудников в течение следующих 12 месяцев, вам необходимо указать количество сотрудников, которых вы собираетесь нанять.Если вы являетесь индивидуальным предпринимателем, вы не являетесь сотрудником своего бизнеса, поэтому не включайте себя в это число.

Возврат налогов - Citizens Advice

Возврат налога - это возврат переплаченного налога. Существует ряд причин, по которым налог мог быть переплачен, в том числе:

  • вы начинаете новую работу и на какое-то время облагаетесь налогом по коду службы экстренной помощи
  • вы вступаете в брак или заключаете гражданское партнерство, и вы, ваш супруг или гражданский партнер родились до 6 апреля 1935 года.
  • HM Revenue and Customs (HMRC) отправляет неправильный налоговый код вашему работодателю или ваш работодатель не использует правильный код
  • вы работаете не по найму и вносите платежи по счету за следующий год по схеме самооценки.Эти выплаты слишком высоки из-за изменения ваших обстоятельств, например, из-за спада в вашем бизнесе. Вы не подавали иск о сокращении ваших платежей по счету, и ваше окончательное налоговое обязательство оказывается меньше, чем фактически уплаченный вами налог
  • вы пенсионер и имеете более одной профессиональной пенсии, и ваши не облагаемые налогом личные пособия распределены неправильно, поэтому вы заплатили слишком много налогов
  • у вас более одной работы. Работодатель, работающий на вашей второй работе, будет автоматически удерживать налог по базовой ставке, поэтому вы не сможете получить все свои не облагаемые налогом личные пособия.Это часто применяется, если вы студент или низкооплачиваемый работник

Для получения дополнительной информации о кодах PAYE для экстренных случаев см. Система Pay As You Earn (PAYE). Дополнительные сведения о неправильных кодах налога см. В разделе Оплата по мере поступления (PAYE): распространенные проблемы.

Возврат по PAYE или самооценке

Если вы переплачиваете налог в рамках PAYE или самооценки, вы можете потребовать возмещения.

Для получения дополнительной информации о требовании возврата налога в случае переплаты, совершенной на вашей работе, или если вы станете безработным, обратитесь в GOV.Веб-сайт Великобритании: www.gov.uk.

Если вы объявили забастовку, возмещение будет выплачено вам только при увольнении с работы или при возвращении на работу. Вы не получите возмещение в конце финансового года.

Для получения дополнительной информации о неправильных кодах налога см. Pay As You Earn -. (PAYE): общие проблемы. Дополнительные сведения о налогообложении льгот см. В разделе Не облагаемый налогом и облагаемый налогом доход.

Возврат денежных средств после смерти

В случае смерти может возникнуть переплата подоходного налога.Для получения дополнительной информации о требовании возврата подоходного налога от имени умершего, посетите веб-сайт GOV.UK по адресу: www.gov.uk. Если производится возврат налога, он засчитывается как часть наследства умершего лица.

Возврат налога на сберегательные проценты

Вы можете заплатить слишком большой налог на сберегательные проценты. Если да, вы можете потребовать возмещения. Вы можете получить дополнительную информацию о освобождении от уплаты налога с процентов и о возврате излишне уплаченного налога с процентов на веб-сайте HMRC.Посетите: www.hmrc.gov.uk.

Возврат излишне уплаченного налога на пенсии или при обналичивании малых пенсий

Вы можете платить слишком большой налог на свою пенсию или при получении небольшой пенсии. Более подробную информацию о возврате излишне уплаченного налога на пенсию вы можете получить на сайте GOV.UK. Посетите: www.gov.uk

Срок подачи заявления на возврат налога

Срок для подачи заявления на возврат налога составляет четыре года с конца налогового года, за который вы переплатили налог. Налоговый год длится с 6 апреля одного года по 5 апреля следующего года.

Если вы считаете, что имеете право на возмещение, подайте заявку сейчас, чтобы не потерять право на возмещение.

Вы можете узнать, как потребовать возмещение на сайте GOV.UK www.gov.uk.

Проценты по возврату

HMRC должен уплатить проценты по возврату налога, если возврат был произведен после 31 января после окончания налогового года, в котором вы переплатили налог.

Для получения дополнительной информации о процентных ставках посетите веб-сайт HMRC www.hmrc.gov.Великобритания.

Электронная подача: подайте налоговую декларацию в Малайзию онлайн

Вместо периода действия приказа о контроле за перемещениями с 18 по 31 марта 2020 года из-за пандемии Covid-19 IRB продлил крайний срок уплаты подоходного налога на этот год.

Итак, как подать налог на прибыль? Налогоплательщики могут начать подавать свои налоговые декларации о доходах через систему электронной подачи, начиная с 1 марта каждого года, если LHDN не объявит иное. Этот метод электронной подачи документов становится популярным среди налогоплательщиков благодаря своей простоте и удобству.

В отличие от традиционной подачи налоговой декларации, когда вам нужно распечатать форму подоходного налога и заполнить ее вручную, электронная подача подоходного налога рассчитывает ваш подоходный налог автоматически. Таким образом, такие вопросы, как «как рассчитать мой подоходный налог», не помешают вам получить свои налоговые декларации.

Подача налоговой декларации через электронную регистрацию также дает вам больше времени для подачи налоговой декларации по сравнению с традиционным методом подачи, когда крайний срок обычно 30 апреля.

Если вы впервые подаете налоговую декларацию через электронную регистрацию, не волнуйтесь, мы поможем вам с этим удобным руководством по электронной подаче.

Вот как проходит короткий процесс электронной подачи:

1. H Как подать онлайн-заявление на подоходный налог за 2019 год? (существующие пользователи электронной регистрации, перейдите к следующему шагу)

Если вы никогда раньше не подавали налоговую декларацию в электронную подачу подоходного налога в Малайзии 2019, перейдите на сайт http://edaftar.hasil.gov.my/, где вы можете подать онлайн-заявку на регистрацию файла подоходного налога для физических и юридических лиц.Нажмите Borang Pendapatan Online на первом этапе e-Daftar, а затем вам нужно будет заполнить форму для регистрации.

После того, как вы заполнили форму, вам нужно будет подтвердить свою информацию. Ваш номер заявки будет представлен после подтверждения.

ВАЖНО!

Запишите номер заявки для использования в будущем!

Прокрутите вниз от своего номера заявки и нажмите Муат Наик Дисини , чтобы загрузить копию своего удостоверения личности.У вас есть 14 дней, чтобы загрузить его, и ваше удостоверение личности должно соответствовать следующим требованиям:

  1. Просто отсканируйте лицевую сторону своего удостоверения личности, указав свое имя и I.C. номер ясно
  2. Файл должен быть в формате .gif
  3. Размер файла должен быть от 40 до 60 КБ
  4. Имя файла должно быть только буквенно-цифровым

После того, как вы загрузили свое удостоверение личности, вам нужно физически посетить ближайшее отделение LHDN, чтобы получить свой PIN-код .Раньше новые налогоплательщики имели возможность делать это онлайн, но похоже, что эта функция была удалена - мы обновим эту страницу, если она изменится!

Получайте инфографику, статьи и многое другое прямо на ваш почтовый ящик!

2. Перейти на сайт электронного архива

После того, как вы получите свой PIN-код, выполните следующие действия, как подать налоговую декларацию в Малайзии.

Если у вас уже есть PIN-код от LHDN или учетная запись для электронной подачи, вы можете перейти на официальный сайт
LHDN (http: // www.hasil.gov.my/), щелкните ezHASIL (https://ez.hasil.gov.my), а затем щелкните myTax . Это приведет вас на главную страницу системы электронного архива.

3. Войдите на сайт электронного архива

Затем введите свой идентификационный номер MyKad (без тире) и пароль.

Если вы новичок, нажмите Login Kali Pertama . Затем введите свой PIN-код и номер удостоверения личности, чтобы зарегистрировать учетную запись.

4. Выберите подходящую налоговую форму

После входа в систему вам будет показан список функций, доступных для электронного архива. Чтобы начать подачу налоговой декларации, нажмите e-Borang в разделе e-Filing:

.

Вот список форм подоходного налога и крайний срок подоходного налога 2019:

Тип налогоплательщика Форма Срок
Работодатель E
(e-E)
31 марта 2019 г.
Резидент, не ведущий дела
BE
(e-BE)
30 апреля 2019 г.
Резидент, у которого
в командировке
B
(e-B)
30 июня 2019 г.
Партнерства P
(e-P)
30 июня 2019 г.
Физическое лицо-резидент
(специалист по знаниям /
эксперт)
BT
(e-BT)
30 апреля 2019 г.
(для тех, кто
не занимается
никаким бизнесом)

30 июня 2019 г.
( Для тех, кто возит
по любому делу)

Физическое лицо-нерезидент M
(e-M)
Физическое лицо-нерезидент
(работник умственного труда)
MT
(e-MT)

После нажатия на e-Borang вам будет показан список форм подоходного налога.Если вы являетесь физическим лицом с некоммерческим доходом, выберите форму подоходного налога BE (e-BE) и выберите год налогообложения ( tahun taksiran ) 2018. Помните, что вы подаете подоходный налог за 2018 год в 2019 году.

5. Проверьте свои данные

В первом разделе формы, MAKLUMAT INDIVIDU , вы можете проверить свои данные, отображаемые в форме, внести изменения, если форма отображает неверную информацию или не отображает вашу последнюю информацию.

Также будет «лайак menuntut insentif dibawah seksyen 127», который относится к требованию льгот в соответствии с разделом 127 Закона о подоходном налоге (ITA) 1976 года. Это стимулы (например, освобождения) в соответствии с положением пункта 127 (3) ( b) или подраздел 127 (3A) ITA 1976, который может быть заявлен согласно правительственному бюллетеню или письму с одобрением министра. Если вы не имеете права на такие льготы, выберите «TIDAK BERKENAAN».

Ниже вы увидите «melupuskan asset di bawah Akta Cukai Keuntungan Harta Tanah 1976», который относится к любому выбытию активов в соответствии с Налогом на прирост недвижимости (RPGT) 1976 года.Если вы не продавали и не продавали недвижимость, просто выберите «TIDAK». Кроме того, вы можете прочитать о RPGT на сайте LHDN.

Если вы хотите, чтобы ваша налоговая декларация за 2019 год была зачислена непосредственно на ваш банковский счет, здесь вам необходимо указать данные своего банковского счета. LHDN неоднократно заверяла налогоплательщиков, что реквизиты банковского счета будут защищены и не будут переданы другим лицам.

6. Введите данные о своем доходе

Во втором разделе, PENDAPATAN BERKANUN, JUMLAH PENDAPATAN DAN PENDAPATAN TAHUN KEBELAKANGAN YANG BELUM DILAPORKAN , вы можете ввести сведения о своем доходе в соответствии с соответствующими категориями.

Второй шаг - заполнить утвержденную сумму пожертвования и подарков. Обратитесь к нашему разделу налоговых вычетов, чтобы узнать больше об этом вычете. Помните, что вы должны убедиться, что организация, которой вы делаете пожертвование, одобрена LHDN. Если не уверены, вы можете проверить статус благотворительной организации на сайте LHDN.

Проверьте правильность отображаемых общих ежемесячных налоговых вычетов (MTD / PCB). Вы можете найти эту информацию в форме EA, предоставленной вашей компанией.

Если вы не декларировали доход в предыдущие годы, вы его декларируете здесь.Для получения незадекларированного дохода прошлых лет заполните подраздел PENDAPATAN TAHUN KEBELAKANGAN YANG BELUM DILAPORKAN в конце этого раздела.

7. Заполните свои налоговые льготы, налоговые льготы и налоговые льготы

В третьем разделе PELEPASAN / REBAT / TOLAKAN CUKAI / PELEPASAN CUKAI введите свои налоговые льготы, налоговые льготы и налоговые льготы. Ознакомьтесь с разделом о налоговых льготах, чтобы узнать о последних льготах по подоходному налогу в Малайзии за 2018 год (Год оценки 2017).

Ознакомьтесь с доступными налоговыми льготами и определите, какие из них применимы к вам, чтобы обеспечить разумные расходы и сэкономить на подоходном налоге. Убедитесь, что вы сохраняете доказательство покупки или расходования требуемых товаров в течение семи лет.

8. Проверьте общую сумму подлежащих уплате налогов или свою налоговую декларацию

После того, как вы заполните все льготы и скидки, система автоматически рассчитает ваши налоги, и вы узнаете, есть ли у вас остаток или превышение в уплате подоходного налога.

Это можно увидеть в последнем разделе, RUMUSAN .

Общая сумма вашего налога будет показана в первом красном поле на скриншоте выше. После вычета вашего MTD / PCB, если есть декларация о превышении или подоходном налоге, она будет показана во втором красном поле на скриншоте.

9. Заявить, подписать и отправить

Последний шаг - заявить, что вся предоставленная информация верна. Затем вам необходимо подписать форму электронной подписью и отправить ее, нажав ( Tandatangan & Hantar ).

Если вы хотите проверить или изменить какую-либо информацию, нажмите KEMBALI .

Быстрые советы

Если у вас возникли проблемы с формой Bahasa Malaysia, вы можете использовать Google Translate, чтобы прочитать форму на желаемом языке!

Вот и все! Поначалу может показаться пугающим использование формы электронного архива, но это действительно легко сделать. Те, у кого не было компьютера или доступа в Интернет, могли посетить специальные компьютерные стойки в отделениях IRB.

Теперь, когда вы подали заявку на подоходный налог, если вам нужно платить налоги, вот что вам нужно знать о том, как платить подоходный налог в Малайзии?

Калькулятор подоходного налога iMoney

Проверьте, сколько подоходного налога вы будете платить по последним налоговым ставкам, здесь.

Что нужно знать о новых налоговых правилах

Одно можно сказать наверняка, если вы ведете цифровой бизнес: правила цифрового налогообложения во всем мире постоянно меняются, и да, они влияют на вас.

Широко распространенная тенденция, происходящая во всех странах, заключается в том, что правительства хотят взимать налог в зависимости от местонахождения покупателя продукта. Возможно, вы в Испании думаете, что можете платить налоги на местном уровне, но на самом деле вам нужно учитывать правила других юрисдикций.

Звучит немного сложно, если учесть легкость и скорость, с которой мы ведем цифровой бизнес за границей, не так ли?


Регионы с новым законодательством о цифровом налогообложении

Регионы планируют ввести цифровой налог

Бесплатная таблица: цифровые налоги во всем мире

Загрузите эту удобную таблицу всех цифровых налоговых законов и пороговых значений по всему миру.Вы можете легко ссылаться на него, чтобы сэкономить время при подаче налоговой декларации в конце каждого квартала.

Закрыть

Регионы с новым цифровым налоговым законодательством

Эти страны внесли изменения в порядок взимания налогов и их администрирования. Посмотрите, как вы можете пострадать:

Албания

Албания ввела свои правила НДС для цифрового бизнеса 1 января 2015 года.

Стандартный НДС в Албании составляет 20%, и порога регистрации нет. Это означает, что предприятия-нерезиденты, которые осуществляют единовременную продажу албанским потребителям, должны собирать и регистрировать НДС в Албании у местного налогового агента.

Как и в других странах, в Албании нет обязательств по регистрации для поставок клиентам, зарегистрированным в качестве плательщика НДС, поэтому они должны самостоятельно взимать НДС (т.е. механизм обратного начисления), однако Албания не представила никаких онлайн-инструментов для автоматической проверки НДС. статус клиента онлайн в режиме реального времени, поэтому иностранным компаниям очень сложно подтвердить, что их клиенты являются B2B или B2C.


Ангола

Ангола имеет 14% НДС со всех продаж. Для иностранных поставщиков цифровых услуг нет порога регистрации, поэтому вы должны зарегистрироваться в качестве плательщика НДС, как только у вас появится единственный ангольский клиент.

Чтобы зарегистрироваться для уплаты НДС Анголы в качестве нерезидента, вы должны назначить местного налогового представителя. В конечном итоге страна предложит упрощенную систему регистрации на своем веб-сайте.

Для продаж B2B есть возможность использовать механизм обратной оплаты.


Австралия

Австралия имеет 10% налог на товары и услуги при продаже недорогих товаров своим потребителям компаниями электронной коммерции-нерезидентами.

Сюда входят:

  • цифровые продукты, такие как потоковая передача или загрузка фильмов, музыки, приложений, игр и электронных книг
  • услуг, таких как архитектурные или юридические услуги.

Если вы достигнете порога оборота при регистрации в 75 000 австралийских долларов и сделаете эти материалы, вам необходимо будет зарегистрироваться для GST.

В любом случае, для получения дополнительной информации посетите сайт Австралийского налогового управления (ATO).


Бахрейн

Бахрейн является членом Совета сотрудничества стран Персидского залива (ССЗ) и реализует политику группы в отношении цифрового НДС для иностранных продавцов.

Ставка НДС для цифровых продуктов составляет 5% без порога регистрации.Компании, продающие B2C, должны зарегистрироваться для уплаты НДС в течение 30 дней с момента их первой налогооблагаемой продажи в Бахрейне. Тем не менее, предприятия, продающие только B2B , не должны регистрироваться , поскольку покупатели из Бахрейна будут сами оплачивать НДС через механизм обратного взимания.

Узнайте больше о Национальном налоговом бюро (NBT), налоговом агентстве Бахрейна.


Бангладеш

Бангладеш взимает 15% НДС с продаж цифровых товаров. Порог регистрации НДС составляет 30 млн бразильских динаров, в том числе для иностранных поставщиков.

Иностранные поставщики должны выбрать местного налогового представителя и получить одобрение налогового комиссара Бангалдеши. (Найдите форму Mushok 3.4.) Метод обратного начисления доступен для транзакций B2B.

За дополнительной информацией обращайтесь в Национальное налоговое управление Бангладеш


Беларусь

Беларусь взимает 20% НДС с цифровых товаров и услуг, продаваемых потребителям в стране.

Нет порога продаж, поэтому ожидается, что каждая иностранная компания будет регистрироваться для уплаты НДС, а затем собирать и перечислять налоги в соответствии с местными правилами.Владельцы бизнеса могут сами зарегистрироваться для уплаты НДС или нанять местного налогового агента. Некоторые регистрационные материалы должны быть переведены на русский язык, поэтому наем налогового представителя может быть полезным!

Дополнительную информацию можно найти на сайте Министерства по налогам и сборам Беларуси.


Канада

Цифровые налоги стали проблемой выборов в конце 2015 года, и все больше и больше провинций принимают законы о налоге с продаж, такие как Квебек, Саскачеван или Британская Колумбия.

Более подробная информация содержится в этом обзоре взимания и взимания налога с продаж, а также в нашем Руководстве по налогу с продаж в Канаде.

Британская Колумбия

Британская Колумбия введет провинциальный налог с продаж (PST) на продажи, произведенные поставщиками цифровых услуг нерезидентами потребителям, проживающим в провинции, 1 июля 2020 года.

Канадское налоговое агентство подтвердило, что PST будет применяться к этим типам поставок по ставке 7%. Порог годовой регистрации составляет 10 000 канадских долларов.

Подробнее читайте в «Руководстве по малому бизнесу по PST для Британской Колумбии».

Квебек

Любые поставщики цифровых услуг, расположенные за пределами Квебека (либо в Канаде, либо за рубежом), должны будут зарегистрироваться, собрать и уплатить Квебекский налог с продаж (QST), если их годовые продажи превышают порог в 30 000 канадских долларов.Ставка QST составляет 9,975%.

Подробнее о налоговом агентстве Квебека Revenue Quebec.

Саскачеван

Канадская провинция Саскачеван ввела провинциальный налог с продаж (PST) на электронные услуги в январе 2019 года. PST Саскачевана в настоящее время составляет 6%, и порога продаж нет.

Подробнее о Министерстве финансов Саскачевана.


Европейский Союз

Мы подробно писали о том, что нужно знать продавцам цифровых товаров о НДС в ЕС.Тем не менее, стоит быстро вспомнить, чтобы убедиться, что вы усвоили ключевые моменты. Эти правила действуют с 1 января 2015 года:

  • Цифровые компании, которые продают товары европейским потребителям, должны применять, собирать и перечислять НДС по всем счетам клиентов.
  • Если вы продаете предприятиям, зарегистрированным в качестве плательщика НДС, они освобождаются от налога по схеме обратного начисления, но вы должны иметь их регистрационные данные по НДС.
  • Ставки НДС «ЕС» не существует. Ставка, которую вам нужно взимать, - это ставка страны, в которой проживает ваш клиент.Это означает, что вам необходимо настроить правильную ставку НДС в нужной стране.
  • Если сбор и выплата НДС в каждой отдельной юрисдикции звучит как головная боль, вы можете настроить MOSS (мини-универсальный магазин) для администрирования ваших деклараций по НДС и распределения того, что вы собрали.

Вы можете просмотреть информацию и требования, включая ссылки на правила, относящиеся к странам-членам, прямо из Европейской комиссии здесь.


Исландия

Правительство Исландии ввело правила НДС для поставщиков электронных товаров 1 ноября 2011 года.

Вот что вам нужно знать:

  • Стандартная ставка НДС 22,5% применяется ко всем продажам, связанным с электронными услугами, за исключением электронных книг, которые облагаются налогом по сниженному НДС в размере 11%.
  • Иностранные компании должны зарегистрироваться в налоговых органах через местного налогового агента.
  • Порог регистрации НДС составляет 2 000 000 исландских крон в течение любого двенадцатимесячного периода подряд, а не календарного года.

Это означает, что те иностранные компании, которые продают цифровые услуги потребителям из Исландии, и их продажи превышают порог в 2.000.000 исландских крон, необходимо зарегистрироваться для уплаты НДС в Исландии. Если эти иностранные компании продают предприятиям, зарегистрированным в качестве плательщика НДС, регистрация не требуется, и они могут учитывать НДС как часть входящего налога.


Япония

Японский налог, известный как «потребительский налог», был введен и стал применимым для владельцев цифрового бизнеса 1 октября 2015 года. Годовой порог этого налога составляет 10 миллионов йен.

Вот что вам нужно знать:

  • Ставка потребительского налога теперь составляет 10%.
  • Он взимается со всех транзакций электронной коммерции B2C, осуществляемых иностранными предприятиями японским потребителям. (Японские компании уже платили это, и идея состоит в том, чтобы уравнять правила игры).
  • Иностранные компании должны зарегистрировать и назначить себе налогового агента в Японии.
  • В транзакциях B2B применяется механизм «обратного начисления», как и в других странах, где налогом оплачивает получатель, а не продавец.

Как и в других странах, определения того, какие электронные продукты и услуги включаются в JCT (Японский налог на потребление), довольно широки.Цифровые услуги, такие как электронные книги и курсы, учитываются в соответствии с этим законом. Однако вы можете ознакомиться с английской версией их изменений в политике здесь.


Индия

India классифицирует все цифровые продукты под другим и очень длинным названием: службы доступа к онлайн-базам данных и поиска (или OIDAR).

Все продукты и услуги облагаются налогом на товары и услуги в размере 18%, и нет порога для налоговой регистрации. Это означает, что если вы продаете клиентам из Индии, вы должны зарегистрироваться для получения индийского налога на товары и услуги и при необходимости взимать налог в размере 18%.

Когда это необходимо? Когда вы продаете физическому лицу или B2C. В противном случае все транзакции B2B покрываются обратным, если покупатель предоставляет зарегистрированный налоговый номер.

Для получения дополнительной информации прочтите эту статью об индийских налогах.


Новая Зеландия

Новая Зеландия ввела новые законы о налогообложении цифровых транзакций с 1 октября 2016 года.

Ставка GST в размере 15% будет применяться ко всем продажам на сумму 60 000 новозеландских долларов и более в течение 12 месяцев.Компании, достигшие этого уровня, должны будут зарегистрироваться для получения GST.

Цифровые продавцы, которые предоставляют свои услуги потребителям из Новой Зеландии, также должны собрать два неконфликтных доказательства, подтверждающих местонахождение покупателя (например, адрес выставления счета, местонахождение IPN, банковские реквизиты или код страны телефонного номера). Это очень похоже на требования ЕС.

Похоже, что нет никакого различия между клиентами B2B и B2C. Вот что сказал министр доходов Тодд Макклей:

«GST должен применяться ко всему потреблению, которое происходит в Новой Зеландии.Это то, что делает нашу систему GST справедливой, эффективной и простой. Чтобы снизить затраты на соблюдение нормативных требований, оффшорные поставщики не будут обязаны возвращать GST на поставки зарегистрированным в Новой Зеландии предприятиям, а также предоставлять налоговые счета ».


Норвегия

Если вы еще не знакомы с норвежскими требованиями по НДС, то на самом деле вы отстаете на несколько лет! Норвегия - одна из первых стран, в которых были введены налоговые правила для цифровой экономики, и законы вступили в силу еще в июле 2011 года.

VOES (или НДС на электронные услуги) - это то место, где вам нужно искать, чтобы убедиться, что вы соблюдаете их правила.

Ставка НДС в Норвегии составляет 25%.

Для транзакций B2C предприятия должны зарегистрироваться для норвежского НДС, если их годовые продажи в стране превышают налоговый порог в 50 000 норвежских крон.

Что касается услуг B2B, они действуют по схеме, аналогичной ЕС, где НДС учитывается покупателем по механизму обратного начисления.


Россия

Россия ввела новые законы о налогообложении цифровых транзакций с 1 января 2017 года.

Ставка НДС 20% применяется ко всем продажам. Нет порога регистрации и механизма обратного списания. Поэтому все иностранные компании, которые продают цифровые продукты потребителям из России, должны взимать НДС и отчитываться перед российскими налоговыми органами. Возврат НДС будет ежемесячным и должен быть подан до 25 -го числа -го месяца, следующего за концом квартала.

Продавцы также должны собрать два неконфликтных доказательства, подтверждающих местонахождение покупателя (например, адрес выставления счета, местонахождение IPN, банковские реквизиты или код страны телефонного номера).Это очень похоже на требования ЕС.


Саудовская Аравия

Саудовская Аравия является членом Совета сотрудничества стран Персидского залива (ССЗ) и внедрила политику группы в отношении цифрового НДС от иностранных продавцов.

Ставка НДС для цифровых продуктов составляет 15% без порога регистрации. Иностранные компании должны зарегистрироваться в качестве плательщика НДС в Саудовской Аравии.

Подробнее об Управлении по закята и налогам (ГАЗТ).


Сербия

С 1 апреля 2017 года Сербия должна требовать, чтобы поставщики электронных услуг для потребителей-нерезидентов регистрировались по НДС и взимали местный НДС.

Некоторые факторы, которые необходимо учитывать:

  • Ставка НДС 20%.
  • Согласно новым правилам НДС в Сербии, цифровые компании должны регистрироваться для уплаты НДС через налогового агента.
  • Как и в ЕС, порога регистрации нет. Это означает, что как только цифровые компании совершают цифровую продажу сербскому потребителю, они должны применять налоги и рассчитываться по НДС в сербских налоговых органах.
  • Если иностранное лицо не регистрируется в качестве плательщика НДС; размер штрафа для юридических лиц составляет до 2 000 000 динаров, для физических лиц - до 150 000 динаров.

В качестве предварительного условия для регистрации в качестве плательщика НДС иностранная компания должна:

  • Иметь сербский налоговый идентификационный номер (ИНН).
  • Определите банковский счет, который будет использоваться для уплаты НДС.

В отношении банковского счета иностранный бизнес может:

  1. Открыть банковский счет нерезидента в сербском банке; или
  2. Используйте банковский счет представителя НДС.

Обратите внимание, что платить сербские налоговые обязательства из-за границы невозможно.

В любом случае, для получения дополнительной информации посетите сайт налоговой администрации Республики Сербия.


Южная Африка

Южная Африка ввела свои правила НДС для поставщиков электроники 1 июля 2014 года. Однако у них есть нижний предел, ниже которого НДС не требуется взимать или регистрировать. Это 1000000 южноафриканских рандов.

В отличие от других стран, Южная Африка не делает различий между продажами B2C и B2B - все они облагаются 14% НДС.

Практически любой вид цифровых услуг, о которых вы можете подумать, подпадают под их правила электронного НДС. Ознакомьтесь со списком ниже, взятым из статьи налоговой инспекции:

Электронные услуги

В окончательной редакции в конце марта 2014 г. электронные услуги определены как:

  • Образовательные услуги (образовательные услуги квалифицируются как электронные услуги только в том случае, если они предоставляются лицом, которое не регулируется органом образования в иностранной стране)
  • Азартные игры и игры
  • Интернет-аукционы
  • Поставка электронных книг, аудиовизуального контента, неподвижных изображений и музыки
  • Услуги по подписке на любой блог, журнал, журнал, газету, игры, услуги интернет-аукционов, периодическое издание, публикацию, услугу социальных сетей, веб-трансляцию, веб-семинар, веб-сайт, веб-приложение и веб-серию

Еще один момент, который следует отметить, заключается в том, что закон ЮАР об НДС не ограничивается резидентами ЮАР.Следовательно, ваш цифровой бизнес, базирующийся в любой другой стране, вполне может оказаться на крючке уплаты НДС, если вы достигнете пороговых значений.


Южная Корея

Население Южной Кореи является одним из самых технологически продвинутых и разбирающихся в Интернете, и почти 90% людей имеют смартфоны. Поэтому неудивительно, что они рано начали применять международные налоги с продаж в цифровом формате. Вот ключевые моменты:

  • НДС - это стандартная ставка SK в размере 10%.
  • Как и в ЕС, нет порога регистрации - этот налог применяется, как только вы совершаете продажу за пределами Южной Кореи кому-либо в Южной Корее, независимо от стоимости.
  • Для начала зарегистрируйтесь в качестве «Упрощенного бизнес-оператора». Затем вы можете подать декларацию по НДС через Hometax.
  • Вы будете платить свои декларации ежеквартально на банковский счет НДС, открытый в Woori Bank (также известном как Национальная налоговая служба Кореи).
  • Чтобы немного усложнить жизнь (шучу, Южная Корея, мы уверены, что у вас есть причины!), Все возвраты должны производиться в корейских вонах.Обязательно учитывайте обменный курс в своих расчетах!

Опять же, это широко применяемый налог. Ошибайтесь с осторожностью.


Швейцария

Швейцарское федеральное налоговое управление (FTA) ввело свои правила по НДС для предоставления услуг резидентами Швейцарии от компаний-нерезидентов 1 января 2010 года. Стандартная ставка НДС в Швейцарии составляет 7,7%, а их порог составляет 100 000 швейцарских франков.

Дополнительную информацию можно найти в Федеральном налоговом управлении Швейцарии (FTA).


Тайвань

С 1 мая 2017 года Тайвань будет взимать 5% НДС с цифровых услуг, предоставляемых потребителям иностранным бизнесом.

Правила означают, что иностранные компании, предоставляющие цифровые услуги, должны будут зарегистрироваться в качестве плательщика НДС на Тайване, подавать декларации по НДС и уплачивать НДС в налоговую администрацию Тайваня.

Некоторые факторы, которые необходимо учитывать:

  • Поставщики услуг-нерезидентов должны зарегистрироваться в налоговых органах напрямую или через местного налогового агента.
  • Провайдеры не будут обязаны выставлять счета до 2019 года.
  • Порог регистрации НДС составляет 480 000 новых тайваньских долларов.
  • Возврат будет раз в два месяца.

В любом случае, для получения дополнительной информации посетите сайт налогового управления Тайваня.


Турция

С 1 января 2018 года Турция требует, чтобы иностранные компании, которые предоставляют цифровые товары внутри страны, обращали внимание на законы об НДС. Политика Турции в области цифрового налогообложения зависит от того, будет ли сделана продажа частному потребителю или турецкому бизнесу, зарегистрированному в качестве плательщика НДС.

Если вы продаете компании в Турции, зарегистрированной в качестве плательщика НДС, то иностранная компания не обязана взимать НДС. Покупатель будет обрабатывать весь турецкий НДС через механизм обратного взимания.

В случае продажи турецким потребителям иностранный бизнес должен:

  • Зарегистрироваться для плательщика НДС в Турции. Порога регистрации продаж нет. Можно зарегистрироваться непосредственно в качестве владельца бизнеса в Интернете через коммерческий реестр MERSIS.
  • Взимать 18% НДС с цифровых товаров и услуг, продаваемых турецким потребителям.
  • Подавать декларации по НДС каждый месяц. Подача документов производится 24-го числа следующего месяца, платежи - 28-го числа.

Чтобы узнать больше, посетите веб-сайт налогового управления Турции.


Объединенные Арабские Эмираты

Как и Саудовская Аравия, ОАЭ также приняли Единое соглашение GCC по НДС о цифровых налогах на иностранных продавцов. Вот основы:

Ставка НДС для цифровых продуктов составляет 5% без порога регистрации. Иностранный бизнес должен зарегистрироваться в качестве плательщика НДС.Для этого сначала создайте учетную запись электронных услуг в Федеральном налоговом агентстве, а затем заполните форму регистрации НДС. ОАЭ также предоставили полное руководство по регистрации НДС на английском языке.


США

США претерпевают масштабные изменения в налоговой политике, когда дело касается цифровых продуктов и онлайн-бизнеса.

В некоторых штатах взимается налог с продаж с SaaS и цифровых продуктов. Актуальный список этих штатов можно найти в разделе Налоги с продаж цифровых продуктов в США.

Благодаря постановлению Верховного суда, которое позволяет правительствам штатов облагать налогом продавцов за пределами штата, отдельные штаты по всей Америке принимают новый закон о цифровом налогообложении, называемый экономической связью. Обычно политики выглядят так: *

Розничные торговцы с годовым объемом продаж, превышающим 100 000 долларов США, или с более чем 200 отдельными транзакциями в штате должны регистрироваться, собирать и уплачивать налоги с продаж там. Годовые суммы продаж включают транзакции как B2B, так и B2C, транзакций. Удаленным продавцам, которые не превышают этот порог «минимального присутствия», не нужно беспокоиться о налогах!

* Однако некоторые штаты могут устанавливать свои собственные пороговые суммы.Пожалуйста, проверьте каждый штат, в котором, по вашему мнению, у вас может быть нексус!

штатов, которые уже приняли новый закон или находятся в процессе его принятия, включают: Вашингтон, Вайоминг, Висконсин, Вирджиния, Вермонт, Техас, Теннесси, Южная Дакота, Род-Айленд, Пенсильвания, Северная Дакота, Северная Каролина, Нью-Мексико, Нью-Йорк, Миссисипи, Мэн, Луизиана, Кентукки, Айова, Индиана, Иллинойс, Айдахо, Гавайи, Джорджия, Коннектикут, Калифорния, Арканзас и Алабама.

Ознакомьтесь с нашим Путеводителем по экономическим связям США для получения дополнительной информации.


Страны, которые ввели цифровой налог в 2020 году

  • Камерун распространил на предприятия-нерезиденты обязанность взимать и взимать НДС при предоставлении физических товаров и электронных услуг своим потребителям и предприятиям
  • Чили ввела 19% НДС с 1 июня 2020 года. Налог будет взиматься путем регистрации НДС поставщика-нерезидента или на основе удержания поставщиками платежных услуг, включая компании, выпускающие кредитные карты.
  • Индонезия вводит 10% НДС для всех онлайн-транзакций, без порога, что означает с самой первой продажи.
  • Малайзия вводит 6% НДС на цифровые услуги для иностранных поставщиков, чьи услуги превышают порог в 500 000 малайзийских ринггитов (около 120 000 долларов США) на период 12 месяцев.
  • Мексика ввела НДС в размере 16% с 1 июня 2020 года, и иностранные поставщики должны зарегистрироваться в качестве плательщика НДС до 1 июля, чтобы заполнить первые декларации.Нерезиденты должны назначить местного представителя по НДС.
  • Нигерия вводит НДС в размере 7,5% для онлайн-транзакций для иностранных поставщиков, чьи услуги превышают порог в 25 миллионов фунтов стерлингов.
  • Сингапур вводит ставку НДС 7% для иностранных поставщиков цифровых услуг, чей годовой мировой оборот превышает 1 000 000 сингапурских долларов и чьи продажи цифровых услуг потребителям в Сингапуре превышают 100 000 долларов.
  • Уганда вводит 18% НДС для всех онлайн-транзакций без порогового значения, что означает с самой первой продажи.
  • Узбекистан вводит 10% НДС для всех онлайн-транзакций без порога, что означает с самой первой продажи.

Бесплатная таблица: цифровые налоги во всем мире

Загрузите эту удобную таблицу всех цифровых налоговых законов и пороговых значений по всему миру. Вы можете легко ссылаться на него, чтобы сэкономить время при подаче налоговой декларации в конце каждого квартала.

Закрыть

Регионы планируют ввести цифровой налог

Другие страны планируют ввести в действие налоговое законодательство, аналогичное вышеперечисленным.Вот некоторые из них, о которых вам следует знать как владельцу цифрового бизнеса:


Алжир

Закон о финансах Алжира на 2020 год включает НДС на иностранные электронные услуги.

Первоначально они будут подлежать пониженному НДС в размере 9%.

Будет 12-месячный период, в течение которого предприятия, частично освобожденные от уплаты налогов, могут получать кредиты по НДС.


Китай

Налоговые органы Китая работают над реформированием своей системы НДС и продолжают исследовать способы налогообложения цифровой экономики.

По крайней мере, на данный момент Китай откладывает полное введение нового режима НДС для продуктов, приобретенных потребителями на онлайн-рынках.


Колумбия

Колумбия близка к утверждению 18% НДС на цифровые услуги от иностранных поставщиков. Не будет порога для налоговой регистрации, а в транзакциях B2B будет использоваться механизм обратного начисления.

Предполагалось, что закон вступит в силу в июле 2018 года, но все еще находится на рассмотрении. Мы обновим эту публикацию, когда вступит в силу НДС!


Фиджи

Закон о НДС Фиджи 2020 включает положение об облагании НДС поставщиков цифровых услуг-нерезидентов.

Это распространяется на содействие онлайн-торговым площадкам, которые принимают платежи от клиентов из провинции Фуцзянь.

Ставка НДС будет составлять 9%, а порог: 300 000 долларов Фиджи (около 106 000 фунтов стерлингов, 125 000 евро или 137 000 долларов США).

Вы получите дополнительную информацию о налоговой и таможенной службе Фиджи (FCRS)


Совет сотрудничества стран Персидского залива

Не все шесть государств-членов Совета сотрудничества стран Персидского залива внедрили Единое соглашение по НДС, согласно которому иностранные продавцы цифровых продуктов должны начать взимать 5% НДС после того, как они превысят годовой порог продаж.

Саудовская Аравия, Бахрейн и Объединенные Арабские Эмираты имеют НДС в полной мере, о чем вы можете прочитать выше. Вот текущий статус других стран-участниц:

  • Кувейт еще не объявил дату.
  • Оман планирует ввести НДС в 20211
  • Катар еще не объявил дату.

Мы будем продолжать обновлять, поскольку члены GCC внедряют свои версии цифровой налоговой политики НДС.


Израиль

С начала 2016 года в Израиле прорабатываются предложения по взиманию НДС в размере 16% с поставок цифровых услуг израильским потребителям иностранными компаниями.

В настоящее время израильский парламент продолжает рассмотрение этого предложения, и это только вопрос времени, чтобы узнать новые правила цифровых транзакций для компаний-нерезидентов в Израиле.


Таиланд

Правительство Таиланда рассматривает возможность изменения существующего законодательства об НДС в отношении цифровых услуг для предпринимателей.

Они заинтересованы во взимании 5% НДС со всех операций с товарами и услугами электронной коммерции с поставщиков-резидентов и нерезидентов. В то же время они рассматривают возможность отмены существующего годового порога в размере 1500 бат.

Налоговое управление Таиланда 14 января опубликовало законопроект о внесении поправок в правила НДС для цифровых услуг для предпринимателей. Законопроект включает меры, которые:

  1. Сделать иностранных поставщиков цифровых услуг, которые не зарегистрированы для целей НДС, ответственными за уплату НДС и подачу деклараций по НДС;
  2. Требовать от зарубежных поставщиков услуг расчета причитающегося НДС без вычета предналога;
  3. Требовать от операторов электронных платформ уплаты НДС от имени всех поставщиков услуг, предоставляющих услуги через электронные платформы.

Украина

Украина предложила обязать нерезидентов поставщиков электронных услуг потребителям взимать и собирать налог на добавленную стоимость. Украинский НДС в настоящее время составляет 20%.


Вьетнам

Вьетнам расширяет НДС на продажи электронной коммерции нерезидентам потребителям, обращающимся к товарам и цифровым услугам. Однако еще есть срок вступления в силу этого постановления. НДС во Вьетнаме в настоящее время составляет 10%.


Примечание для владельцев цифрового бизнеса

Одним из самых больших убийц коэффициента конверсии в корзине покупок могут быть расходы, которые неожиданно возникают, будь то стоимость доставки или добавленные налоги.Если вы беспокоитесь о том, что эти налоги влияют на ваши конверсии, один из лучших способов решить эту проблему прост - не удивляйте людей.

Подумайте, нужно ли вам в первую очередь учитывать НДС при ценообразовании на ваши товары, или вы должны четко указать на своем веб-сайте, что налог будет взиматься при оформлении заказа. (Например, заявив, что цена составляет 9,99 доллара США + налог с продаж при оформлении заказа). Идея состоит в том, что, давая людям знать заранее, мы надеемся, что их первым побуждением будет не уходить от кассы, когда они видят добавленные налоги.

Последние мысли

Как владелец цифрового бизнеса, вам действительно необходимо осознавать и понимать, где иностранные правила налогообложения могут применяться к вашему бизнесу.

Хотя неясно, как могут выглядеть последствия несоблюдения требований в каждой стране, в целом налоговые департаменты не возятся. Например, потребители Новой Зеландии теперь могут быть автоматически оштрафованы на сумму до 25000 долларов за использование VPN, чтобы попытаться скрыть свое истинное местоположение, чтобы избежать GST. Какое тогда может быть наказание для предприятий, не подающих налоги?

Для большинства из них лучший источник, гарантирующий отсутствие проблем, - это квалифицированный бухгалтер или агент в этой стране.Quaderno специализируется на этих налоговых вопросах - свяжитесь с нами сегодня, чтобы убедиться, что вы соблюдаете правила!

* В Quaderno мы любим предоставлять полезную информацию и передовой опыт в отношении налогов, но мы не сертифицированные налоговые консультанты. Для получения дополнительной помощи или если у вас возникнут сомнения, обратитесь к профессиональному налоговому консультанту или бухгалтеру.

Часто задаваемые вопросы по налогам | Налоговая декларация для иностранных студентов и возврат


Иностранные студенты облагаются налогом на деньги, заработанные в Соединенных Штатах.Мы рекомендуем использовать профессиональная служба налоговой подготовки, чтобы правильно подготовить и подать налоговую декларацию. Мы стали партнерами со Sprintax, которые специализируются на быстрой и недорогие налоговые декларации для иностранных студентов.

Хотя мы не можем дать каких-либо конкретных налоговых советов, вот некоторые из наиболее часто задаваемых вопросов от иностранные студенты, обучающиеся в США. Это может быть полезно, когда вы работаете с налоговым специалистом или если вы решаете подавать собственные налоги.

Подача налоговой декларации в США как иностранный студент

Должен ли я подавать налоговую декларацию?

Каждый иностранный студент должен подать налоговую декларацию в качестве условия вашей визы, но не все будут платить налоги американскому правительству. Иностранные студенты имеют право на ряд льгот и освобождений, поэтому многие ничего не будут должны. Фактически, если вы заплатили слишком много налогов в течение года, вы можете иметь право на возмещение чек.

Должен ли я платить налоги с доходов, полученных в моей стране?

Если вы являетесь иностранцем-нерезидентом для налоговых целей и подаете надлежащую налоговую декларацию здесь, в Соединенных Штатах, США не будут облагать налогом ваш доход из неамериканских источников.

Когда мне нужно подавать налоговую декларацию?

Ваши федеральные формы должны быть отправлены по почте до 15 июля -го . Однако другие формы, такие как государственный налог сроки возврата и формы 8843 различаются.См. Нашу домашнюю страницу по налогам более подробная информация о сроках уплаты налогов.

Сколько стоит подача моей налоговой декларации?

Если сделаешь сам, то бесплатно. За профессиональные услуги по налоговой подготовке взимается плата. Структура комиссионных сборов Sprintax следующая:

Форма Цена
Форма 8843 $ 15.95
Подготовка к федеральной налоговой декларации (форма 1040NR) 37 долларов.95
Заявление ITIN $ 15.95
Государственная налоговая форма $ 29.95
Служба поддержки после подачи документов $ 14.95

Как мне узнать, являюсь ли я нерезидентом для налоговых целей?

Иностранные студенты с визами F, J, M или Q считаются «освобожденными от налогов», что означает, что вы освобожден от Тест на существенное присутствие в течение первых 5 лет вашего пребывания в США, если вы являетесь иностранным студентом, или первые 2 года, если вы ученый.По истечении этого периода вы будете подвергнуты проверке на существенное присутствие, которая используется для определить, находился ли кто-либо в США достаточно долго, чтобы считаться резидентом.

Как мне узнать, получил ли я доход из источника в США?

Если вы получали зарплату на работе в Соединенных Штатах, получали стипендию от американского организации или получали проценты на деньги на счете в американском банке, вы получили доход из источника в США. Полный список потенциальных источников дохода можно найти на веб-сайт IRS.

Что мне нужно перед составлением налоговой декларации?

В первую очередь вам понадобится индивидуальный идентификационный номер налогоплательщика (ITIN) или номер социального страхования. (SSN). Если у вас его нет, вам нужно будет подать заявление на его получение вместе с заполнением налоговой декларации, заполнив в W-7. В зависимости от того, был ли у вас доход из источника в США, вам также могут потребоваться W-2, 1042-S и 1099, которые будут отправлено вам по почте из университета и вашего работодателя. Подробнее об этих документах см. нашу страницу налоговой декларации студентов.

Как мне узнать, имею ли я право на получение налоговой льготы?

Чтобы претендовать на льготу по налоговому соглашению, вы должны соответствовать четырем критериям:

  1. Вы должны быть нерезидентом для целей налогообложения (это отличается от вашего иммиграционного статуса).
  2. Вы должны получать доход в США в виде зарплаты и / или стипендии.
  3. У вас виза F1, J-1 или H2-B.
  4. Непосредственно перед приездом в США вы были резидентом одной из следующих стран:
Страна Налоговое соглашение о заработной плате Налоговое соглашение для стипендий
Студент Ученый
Армения Есть Есть
Азербайджан Есть Есть
Бельгия Есть Есть
Канада Есть
Беларусь Есть Есть
Китайская Народная Республика Есть Есть Да (без Гонконга и Тайваня)
Кипр Есть Есть
Чешская Республика Есть Есть Есть
Египет Есть Есть Есть
Эстония Есть Есть
Франция Есть Есть Есть
Германия Есть Есть Есть
Грузия Есть Есть
Греция Есть
Венгрия Есть
Исландия Есть Есть
Индия Есть
Индонезия Есть Есть Есть
Израиль Есть Есть Есть
Италия Есть
Ямайка Есть
Япония Есть
Казахстан Есть
Кыргызстан Есть Есть
Корея Есть Есть Есть
Латвия Есть Есть
Литва Есть Есть
Люксембург Есть
Молдова Есть Есть
Марокко Есть Есть
Нидерланды Есть Есть Есть
Норвегия Есть Есть Есть
Пакистан Есть Есть
Филиппины Есть Есть Есть
Польша Есть Есть Есть
Португалия Есть Есть Есть
Румыния Есть Есть Есть
Россия Есть
Словакия Есть Есть Есть
Испания Есть Есть
Таджикистан Есть Есть
Таиланд Есть Есть Есть
Тринидад и Тобаго Есть Есть Есть
Тунис Есть Есть
Туркменистан Есть Есть
Украина Есть
Соединенное Королевство Есть
Узбекистан Есть Есть
Венесуэла Есть Есть

Какие формы мне нужно заполнить?

Это зависит от вашего статуса резидента и от того, получали ли вы доход из источника в США в предыдущем календарном году, вам необходимо подать заявление на получение ITIN, будет ли вы требовать льготы по налоговому соглашению и требуете ли вы возмещения Налоги на социальное обеспечение и медицинское обслуживание.Все формы можно скачать с веб-сайт IRS. если ты необходимо заполнить форму 8843, вы также можете воспользоваться нашим бесплатным мастером формы 8843.

В дополнение к этим федеральным налоговым формам вам может потребоваться заполнить налоговые формы штата, в зависимости от штата. где ты учишься в университете.

Как мне подать налоговую декларацию?

Ниже приведены общие шаги, которые необходимо выполнить при подаче налоговой декларации в США. Вы также можете найти более подробное руководство по нашу страницу Step by Step.

  1. Определите ваш статус проживания.
  2. Определите, были ли у вас доходы из источников в США.
  3. Определите, нужен ли вам ITIN.
  4. Соберите необходимые документы, загрузив и распечатав их с веб-сайта IRS.
  5. Соберите документы, полученные из источников дохода.
  6. Следуйте инструкциям по заполнению каждой обязательной формы, убедившись, что вы заполнили каждую полностью своим правильный почтовый адрес.Попробуйте использовать наш Мастер для вашего Форма 8843.
  7. Определите, должны ли вы дополнительные налоги, и если да, выпишите чек на точную сумму.
  8. Отправьте по почте свои налоговые формы вместе с копиями W-2, 1099 и 1042-S, а также чек, если вы задолжали что-либо. Щелкните здесь, чтобы просмотреть соответствующие адреса.

Как работает процесс / Как подавать?

Шаг 1 - Определите, какие формы вам нужно подать, и загрузите их из списка выше.

Шаг 2 - Заполните формы, указав свои данные.

Шаг 3 - Распечатайте формы и отправьте их в IRS.

ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ - IRS не разрешает электронную регистрацию (электронный файл) для иностранцев-нерезидентов, поэтому все иностранным студентам необходимо будет отправить налоговую декларацию по почте. Вам нужно будет отправить свои формы по адресу:

Центр налоговой службы, Остин, Техас 73301-0215, СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *